Budget 2022 : nouveaux ajustements

Ce lundi 21 mars se déroule à l'Hôtel du Département de Charleville-Mézières la réunion de l'Assemblée départementale dans le cadre du vote des comptes administratifs et de gestion 2021 et l'examen du Budget supplémentaire pour 2022.

Pour mémoire, le compte administratif correspond à la clôture de l'excercice budgétaire 2021 et répertorie l'ensemble des dépenses et des recette réalisées durant l'année. Ce document permet de constater l'éxécution du budget, à savoir les actions effectivement mises en oeuvre. Le Budget supplémentaire, quant à lui, a pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l'exercice précécent. En effet, les prévisions inscrites au Budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante, à travers des décisions modificatives. Il s'agit, ici, de la Décision modificative n°1. 

Solidaire des Ukrainiens

En ouverture de la séance, le Président Noël Bourgeois s'est exprimé sur la situation ukrainienne : « Au nom du Département, je remercie très sincèrement tous nos concitoyens qui se sont immédiatement mobilisés et s'engagent au quotidien dans toutes les actions de secours aux Ukrainiens. (...) Nous aurons, en tant que chef de file de la solidarité et de l’action sociale dans le département, à mettre en œuvre tous les dispositifs d’aide et de soutien auxquels les ressortissants ukrainiens pourront prétendre, notamment au titre du versement d’aides, de l’accompagnement social des familles ou de la prise en charge des réfugiés mineurs, isolés ou orphelins, qui pourraient nous être confiés. Nous assumerons bien sûr cette responsabilité. »

Lors de la Réunion, un budget de 30.000 € a été voté pour financer des actions humanitaires, qui seront menées par les organismes et associations venant en aide à la population et aux réfugiés d'Ukraine. De plus, le CD08 et Habitat 08, organisme public de logement social lié au Département, se mobilisent aux côtés de l’Etat pour répondre aux éventuelles nécessités d’accueil de réfugiés ukrainiens dans les Ardennes et tout mettre en œuvre pour les héberger dans les meilleures conditions. Une dizaine d’appartements mis à disposition par Habitat 08 pourront ainsi être proposés aux familles ukrainiennes dans les Ardennes, en lien avec des associations locales pour meubler et équiper ces logements.

Un soutien logistique

Le Département met à la disposition de la Région et des collectivités qui en auraient besoin les moyens de son service des routes pour assurer le transport des biens collectés vers le point de concentration et d’envoi (l’aéroport de Vatry) mais aussi des locaux pour le stockage des collectes le cas échéant. Ainsi, un premier convoi vers Vatry s’est déroulé mardi dernier et, à Villers-Semeuse, 30 m3 de dons (produits d'hygiène, vêtements, couvertures, articles de puériculture) ont pu être stockés en attendant leur expédition vers l’Ukraine.  

2021 en chiffres

Pour démarrer, l'analyse du Budget 2021, Noël Bourgeois précise : « Pour résumer l’essentiel des données budgétaires, je rappelle ici que l’exercice 2021 se solde par un excédent global de 34,158 M€ pour le budget principal, sur lesquels le financement des restes à réaliser représente 4,44 M€, soit un résultat net à affecter au budget supplémentaire de 29,718 M€. »

Ce résultat positif est lié d’une part à des recettes exceptionnelles (droits de mutation, fonds de stabilisation…) ; d’autre part, aux efforts entrepris par le CD08 pour maîtriser ses dépenses, notamment de fonctionnement. Noël Bourgeois a d'ailleurs souligné : « Nous allons poursuivre nos efforts de rigueur pour dégager de nouvelles marges de manoeuvre pour préparer l'avenir. »

La rigueur et la prudence budgétaires qui caractérisent la gestion du Département depuis 2017 ont ainsi permis :

  • D’engager un désendettement rapide et significatif : passage de 215,7M€ en 2017 à 168,3 M€ fin 2021 et baisse de la dette auprès des tiers de 120M€ à 45M€. 
  • D’assumer les coûts imposés par l’Etat à la collectivité, estimés à environ 14 M€, les 3 dernières années.

Ce bilan chiffré positif s’accompagne d’un taux de réalisation de près de 80% des investissements du CD08. Plus de 38M€ d’investissements ont ainsi été réalisés en 2021 (contre 30 en 2020 et 26 en 2019). 

Budget supplémentaire 2022

A retenir :

L’excédent budgétaire va permettre de réduire le recours à l’emprunt de 11,5M€ mais aussi être consacré à plusieurs domaines d’importance :

  • 1,35 M€ en prévision de la hausse des coûts de l’énergie, aussi bien dans les collèges que dans les bâtiments départementaux.
     
  • 1,8M€ pour le financement des revalorisations salariales de plusieurs professions particulièrement exposées dans le cadre de la crise sanitaire et au service quotidien des Ardennais (assistants familiaux, psychologues, éducateurs spécialisés, aides à domicile…).
     
  • 7,4M€ supplémentaires pour des travaux de voirie, ce qui portera à 19,6M€ le budget 2022 en la matière soit le plus important depuis plusieurs années (5M€ en 2018, 11M€ en 2019, 12M€ en 2021). Au total, les crédits d'investissement pour le réseau routier sera porté à 25 M€, puisque 5,239 M€ sont destinés aux projets structurants.
     
  • 500.000€ pour les contrats de territoire afin de jouer pleinement le rôle de solidarité territoriale du CD08 et contribuer au développement harmonieux de projets dans l’ensemble des intercommunalités des Ardennes.
     
  • 3M€ de côté pour des dépenses imprévues en fonctionnement et 1,7M€ pour des dépenses imprévues en investissement, afin de répondre aux éventuels besoins (énergie, hausses des dépenses sociales, solidarité avec l’Ukraine)

En conclusion, pour le Président du CD08 : « Le présent Budget supplémentaire nous permet, grâce aux efforts passés et que nous devons continuer de fournir pour faire face à tous nos besoins et aux risques accrus de la situation générale toujours imprévisible, d’augmenter notre nécessaire intervention au bénéfice des Ardennaises et des Ardennais, sur des domaines essentiels. Le Département continue plus que jamais d’être une collectivité pleinement au service de son territoire et de l’avenir de ses habitants. »

Retrouvez en intégralité le discours d'ouverture de Noël Bourgeois

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